深圳市硅光科技发展有限公司众筹项目投资说明书

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月16日

  【众筹项目】:硅基集成光芯片及基于硅光子芯片的下一代消息手艺产物

  【投资模式】:天然人或无限公司均可投资,倾向以天然人身份

  【投资额度】:400万人民币起,接管400万/600万/800万整数金额投资

  【投资主体】:深圳市硅光科技成长无限公司

  公司目前注册资金2000万,法人李振东投资1200万,股东朱利武,投资800万

  公司运营范畴:次要处置硅光子集成芯片设想开辟,硅光子夹杂集成封装手艺的开辟研究,硅光材料科学研究,硅光系统设备,硅基智能硬件,基于硅光子相关手艺发现专利的授权和征询办事,硅光子产物的发卖办事。

  【产物项目周期规划】:

  第一个五年打算:

  2016年8月成立,2016年9月完成首轮众筹。2017年1月份启动工商法式变动

  投资人股权设置装备摆设:

  第一期募集6000万资金,募集时间2016年9月7日-2016年12月7日,凡是此期间出资的主体(天然人或无限公司)成为原始股东。临时不考虑手艺合作方股份,所有出资人按照投入现金朋分股份。

  第二期需要8000万资金,募集时间2018.09月。

  第三期募集资金1.0亿,募集时间2019.09月。

  手艺团队股权设置装备摆设:

  手艺团队的股权最大设置装备摆设额度为50%。一旦确定手艺方股份比例,投资者均需要同步稀释股份。手艺方持有的原始股份是公司募集5000万下设想的不高于50%。公司第二轮募集时候,所有股东的权益要同步稀释。

  硅光科技股份计谋手艺合作方:

  1.新加坡团队

  2.中科院半导体所

  3.中科微电子所

  4.欧洲企业

  5.自研团队

  6.股东企业

  7.其它合作方(大学)

  9月7日众酬晚宴现场认筹---10月07号前与硅光科技签定投资和谈--------2016年12月07日前到位1/2投资资金----召开原始股东第一次大会确定带领成员与相关事项------启动股权变动法式------2017年4月07日到位残剩1/2投资资金

  投资报答阐发:

  1)按照公司8000万人民币注册资金,每投资400万占5%股份.但公司需要让手艺团队连续增持股份到50%,这会影响到每个投资人在运营过程股份额的变化。

  2)公司打算在2017年12月份推出100GPSM4和CWDM4芯片,并在2018年完成模块封装并起头发卖。投资这两款芯片与模块开辟需要资金3500万。资金的利用次要用于芯片设想,批量流片,模块封装手艺开辟,模块测试设备、人工收入等采办。产物上市后将在2019年实现8000万到一个亿人民币发卖。

  3)公司在2018-2019年进入硅基波分和相关光通信市场,2019年相关产物上市,2020年实现5000-7000万发卖,估计开辟这些产物不少于5000万投资。资金次要用于芯片设想、流片、模块研发投入和采办测试设备等。

  4)公司在2019年进入200G/400G硅光子+PAM4产物开辟.这些产物的开辟将需要5000万资金。

  5)在2020年将进入硅基视讯和硅基智能硬件芯片与产物开辟,开辟预算费用不少于2000万,视讯产物将在2021年实现发卖1000万。

  总体上:公司总投资2.6亿.在2018年发卖8000万,2019年实现1.5亿,2020年实现2.5亿,2021年实现3.5亿,2022年实现5.0亿发卖额.毛利区间平衡在35%摆布.5年累计实现13亿发卖额,毛利润累计4.55亿,扣除运营研发人员费用投入,累计5年可实现1.0亿净利润。

  【投资退出机制】:

  1) 若是截止2018年12月31日,股份公司无法上市任何一款芯片或产物,颠末股东会决议,投资者有残剩价值的退出权力

  2) 第一个5年周期运营下来,若是达不成方针或者运营成效差,颠末股东会决议,股东能够选择退出。

  3) 公司会礼聘法令参谋就股东权益保障处置相关事宜

  【风险提醒】:

  1)芯片产物研发周期较长,投资大,晚期规划的产物可能错过最佳市场时间节点。可是越往后,越具有拥有前沿产物和市场的机遇

  2)工艺线与全球计谋供应链具有风险,硅光子财产目前规模小,国内工艺线不完整。更高速的产物需要全球计谋供应链协作支撑

  3)持久资金风控:硅光子项目涉及到根本研究和外部合作良多,市场收效慢,具有持久资金依托风险

  4)高端系统级与模块级人才不克不及到位

  【运作打算:】

  最高权力机构,每季度召集一次股东大会。

  董事会设董事长一名,常务董事2名,秘书长一名,董事若干名,设监事三名。

  硅光科技股份作为一家虚拟高手艺产物设想型企业,总部办公和尝试室合计1500平米。将来将在新加坡与美国设立办公室或研究机构。硅光科技次要处置产物与手艺的开辟,批量性出产采用外包模式。

  拟面向国表里聘请10名芯片设想与工艺人员、高速光通信相关产物设想人员60-80名摆布。

  公司拟通过独立研发发卖和并购体例实现双重性增加。并最终实此刻成立第六年进入本钱市场

  公司组织布局

  根据公司组织架构,设CEO、COO、CTO、CMO、CFO等高层岗亭。施行团队向董事会报告请示工作,每月出具一份运营简报。

  CEO:李振东

  深圳市易飞扬通信手艺无限公司总司理、长江商学院EMBA、18年光通信行业手艺与市场经验。其次要履历是开办深圳市易飞扬通信手艺无限公司,处置光收集器件和光互连产物的研发出产和发卖。在美国和俄罗斯设立了分公司。公司在全球光模块渠道市场开辟和大数据光互连产物市场上处于领先位置。小我擅长计谋手艺平台结构、市场开辟和建立品牌。

  深圳市亚派光电器件无限公司副总司理、麻省理工学院博士、17年光通信行业手艺与市场经验。其次要履历为美国康宁公司产物司理,担任980nm泵浦激光器产物线;并在美国麦肯锡公司专职为通信行业供给计谋征询。小我擅长公司计谋及运营。

  CTO:朱利武

  深圳市摩泰光电无限公司总司理。中欧商学院EMBA、18年光通信行业手艺与市场经验。其次要履历是开办深圳市摩泰光电无限公司并担任总司理。摩泰光电和全球最大的光收集产物分销商无数十年计谋合作关系。小我擅长高速光模块手艺研发和公司办理。

  如您成心向投资“硅光科技”,请通过如下体例与我们联络。

  联络人:唐蜜斯

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  环节字:硅光科技编纂:Ray合作转载

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